Indicadores de compliance
Métricas como denúncias geridas, formação concluída ou incidentes detetados, para saber se o sistema funciona.
Auditoria interna
Revisão periódica do sistema, com foco nas áreas de maior risco identificadas no mapa.
Revisão pela gestão
A gestão revê o sistema com os dados de monitorização e decide ajustes se for necessário.
O que o auditor costuma pedir
- Indicadores de compliance definidos e com acompanhamento
- Programa de revisão interna do sistema
- Atas de revisão pela gestão
- Ajustes documentados após cada revisão
Como cobrir a monitorização no Kimobox
- 1Configure os indicadores de compliance para que se calculem a partir dos registos do sistema.
- 2Planeie a revisão interna dando prioridade às áreas de maior risco.
- 3Registe as decisões da revisão pela gestão com o seu acompanhamento.
Os indicadores de compliance ficam visíveis num painel de indicadores, não dispersos por relatórios soltos.
De onde vem cada dado
Referências ao texto oficial em vigor. Se uma norma for revista, esta página é atualizada e a data de revisão reflete-o.
- ISO 19600:2014 — Compliance management systems. Guidelines (anulada) ISO · Retirada
- ISO 37301:2021 — Norma que a substitui ISO · Abril de 2021