Modelos e registos · IATF 16949 · Cláusula 4.3.2

Matriz de requisitos específicos do cliente IATF 16949

Cada fabricante acrescenta as suas próprias regras à norma. A matriz cruza-as com as secções da IATF e com os processos da fábrica, para que ninguém descubra um requisito do cliente na auditoria.

Numa frase

A matriz de requisitos específicos do cliente reúne, cliente a cliente, cada requisito que o seu documento de CSR acrescenta à IATF 16949, a secção da norma afetada, o processo que o aplica e a evidência de que é cumprido, porque a secção 4.3.2 exige avaliar esses requisitos e incluí-los no âmbito do sistema; a norma não impõe o formato de matriz, mas é a forma habitual de o demonstrar.

Conteúdo revisto em 17 de outubro de 2026

Onde a norma o exige: IATF 16949 · Cláusula 4.3.2 As secções são as da IATF 16949:2016, que se aplica sempre em conjunto com a ISO 9001:2015. Os manuais da AIAG e da VDA citados são referências do setor e aplicam-se quando o cliente os exige; não fazem parte da norma.
Tipo de informação: Boa prática A secção 4.3.2 exige avaliar e incluir os CSR; a matriz é o método habitual
Quem o preenche: Responsável da qualidade de cliente Com cada dono de processo afetado; a gestão de topo valida os recursos implicados
Quando: Ao angariar um cliente e em cada revisão Convém verificar periodicamente se o cliente publicou uma nova versão dos seus CSR
Durante quanto tempo se conserva: Em vigor e com as suas versões Conservar as versões anteriores permite explicar o que se aplicava em cada momento

O que a norma exige

O que o referencial IATF 16949 exige e o que fica ao seu critério

A IATF pede que se avaliem os requisitos específicos de cada cliente e que sejam incluídos no sistema de gestão. A auditoria de certificação faz-se face à norma e face a esses requisitos, e o auditor escolhe uma amostra de clientes para verificar que são aplicados.

Os CSR tocam em quase tudo: o método de AMFE, o nível de PPAP por defeito, a ferramenta de resolução de problemas, o portal de reclamações, os prazos de resposta, a formação dos auditores internos ou o tipo de auditoria de processo.

O que a norma deixa ao critério da empresa é a forma de o organizar. Uma matriz por cliente, com uma linha por requisito e a ligação ao processo, é o mais comum, porque permite ver de relance o que muda quando o cliente publica uma revisão.

Leia-o em contexto: Contexto da organização, na Academia (IATF 16949)

Estrutura

Campos que o modelo deve ter

Cliente, documento de CSR, versão e data
Requisito específico, com a referência no documento do cliente
Secção da IATF 16949 ou da ISO 9001 a que se acrescenta
Processo, documento ou registo da fábrica onde se aplica
Responsável
Evidência de cumprimento
Estado: implementado, em curso, não aplicável com justificação
Data da última revisão da matriz

Exemplo

Exemplo: três linhas da matriz de um cliente

Empresa, pessoas e números fictícios: o exemplo serve apenas para mostrar como fica um registo bem preenchido.

Campo	Conteúdo
Cliente	Fabricante fictício OEM-B · CSR versão 6, março de 2026
Requisito 1	AMFE segundo o manual AIAG-VDA · afeta a 8.3.5.2 · processo de engenharia · implementado
Requisito 2	Resposta inicial a reclamações em 24 horas e 8D completo em 10 dias úteis · afeta a 10.2.3 · qualidade de cliente
Requisito 3	Auditoria de processo com VDA 6.3 · afeta a 9.2.2.3 · programa de auditorias · formação dos auditores em VDA 6.3 em curso
Novidade da versão 6	Teste anual do plano de contingência contra ciberataques · afeta a 6.1.2.3 · sistemas · em curso, prazo a 30 de junho
Revisão	Matriz atualizada a 4 de abril de 2026, após a publicação da versão 6

Na auditoria

Erros que os auditores costumam apontar

A matriz usa uma versão dos CSR que o cliente já substituiu.
Só se recolhem os CSR dos fabricantes de veículos; os dos clientes de primeiro nível ficam de fora.
Requisitos marcados como implementados sem evidência nem processo associado.
Os auditores internos não conhecem os CSR que deveriam auditar.
Ninguém revê a matriz ao angariar um cliente novo.

No Kimobox

Como se gere este registo no Kimobox

1Os requisitos específicos de cada cliente são registados na ficha do projeto ou do processo correspondente.
2O mapa de processos indica que CSR se aplica a cada processo.
3Cada requisito pendente transforma-se numa ação com responsável e data, com aviso se houver atraso.
4Os documentos do cliente são guardados com controlo de versões, pelo que se sabe que versão estava em vigor em cada momento.

Perguntas frequentes

O que nos perguntam antes de começar

O que é um CSR?

Um requisito específico do cliente: a interpretação ou o complemento que um cliente acrescenta à IATF 16949 para a sua cadeia de abastecimento. É publicado num documento próprio e é auditável tal como a norma.

É preciso fazer uma matriz se só tiver um cliente do setor automóvel?

A norma não exige a matriz, mas exige que se avaliem e incluam os seus CSR. Mesmo com um único cliente, uma tabela com o requisito, o processo e a evidência é a forma mais rápida de o demonstrar e de detetar alterações.

Os clientes de primeiro nível também têm CSR?

Sim. Os fornecedores de primeiro nível costumam transmitir à sua cadeia os requisitos dos seus clientes e acrescentar os próprios. Para um fornecedor de segundo nível, esses são os seus requisitos específicos do cliente.

Faça a gestão dos registos do referencial IATF 16949 sem modelos avulsos

Mostramos-lhe o módulo a funcionar com dados semelhantes aos seus.

Pedir uma demonstração

Continue a explorar

Páginas relacionadas

Fontes

De onde vem cada dado

Referências ao texto oficial em vigor. Se uma norma for revista, esta página é atualizada e a data de revisão reflete-o.

IATF 16949:2016 — Requisitos do sistema de gestão da qualidade para a produção automóvel e peças de reposição IATF · Primeira edição, outubro de 2016
Sanctioned Interpretations e FAQ da IATF 16949 IATF Global Oversight · Atualização contínua