Models i registres · IATF 16949 · Apartat 4.3.2

Matriu de requisits específics del client IATF 16949

Cada fabricant afegeix les seves pròpies regles a la norma. La matriu les creua amb els apartats d'IATF i amb els processos de la planta, perquè ningú no descobreixi un requisit del client a l'auditoria.

En una frase

La matriu de requisits específics del client recull, client per client, cada requisit que el seu document de CSR afegeix a IATF 16949, l'apartat de la norma al qual afecta, el procés que l'aplica i l'evidència que es compleix, perquè l'apartat 4.3.2 exigeix avaluar aquests requisits i incloure'ls a l'abast del sistema; la norma no demana el format de matriu, però és la manera habitual de demostrar-ho.

Contingut revisat el 17 d'octubre de 2026

On ho demana la norma: IATF 16949 · Apartat 4.3.2 Els apartats són els d'IATF 16949:2016, que s'aplica sempre juntament amb ISO 9001:2015. Els manuals d'AIAG i VDA que se citen són referència del sector i s'apliquen quan el client els exigeix; no formen part de la norma.
Tipus d'informació: Bona pràctica L'apartat 4.3.2 exigeix avaluar i incloure els CSR; la matriu és el mètode habitual
Qui l'emplena: Responsable de qualitat de client Amb cada propietari de procés afectat; la direcció valida els recursos que impliquin
Quan: En captar un client i a cada revisió Convé comprovar periòdicament si el client ha publicat una nova versió dels seus CSR
Quant de temps es conserva: Vigent i amb les seves versions Conservar les versions anteriors permet explicar què s'aplicava en cada moment

Què demana la norma

El que exigeix IATF 16949 i el que deixa al teu criteri

IATF demana avaluar els requisits específics de cada client i incloure'ls al sistema de gestió. L'auditoria de certificació es fa contra la norma i contra aquests requisits, i l'auditor tria una mostra de clients per comprovar que s'apliquen.

Els CSR toquen gairebé tot: el mètode d'AMFE, el nivell de PPAP per defecte, l'eina de resolució de problemes, el portal de reclamacions, els terminis per respondre, la formació dels auditors interns o el tipus d'auditoria de procés.

El que la norma deixa a criteri de l'empresa és com organitzar-ho. Una matriu per client, amb una fila per requisit i el seu enllaç al procés, és el més estès perquè permet veure d'un cop d'ull què canvia quan el client publica una revisió.

Llegeix-ho en context: Context de l'organització, a l'Acadèmia de IATF 16949

Estructura

Camps que ha de tenir el model

Client, document de CSR, versió i data
Requisit específic, amb la seva referència al document del client
Apartat d'IATF 16949 o d'ISO 9001 al qual s'afegeix
Procés, document o registre de la planta on s'aplica
Responsable
Evidència de compliment
Estat: implantat, en curs, no aplicable amb justificació
Data de l'última revisió de la matriu

Exemple

Exemple: tres files de la matriu d'un client

Empresa, persones i xifres inventades: l'exemple només mostra com queda un registre ben emplenat.

Camp	Contingut
Client	Fabricant fictici OEM-B · CSR versió 6, març de 2026
Requisit 1	AMFE segons el manual AIAG-VDA · afecta el 8.3.5.2 · procés d'enginyeria · implantat
Requisit 2	Resposta inicial a les reclamacions en 24 hores i 8D complet en 10 dies laborables · afecta el 10.2.3 · qualitat de client
Requisit 3	Auditoria de procés amb VDA 6.3 · afecta el 9.2.2.3 · programa d'auditories · formació dels auditors en VDA 6.3 en curs
Novetat de la versió 6	Prova anual del pla de contingència davant de ciberatacs · afecta el 6.1.2.3 · sistemes · en curs, termini 30 de juny
Revisió	Matriu actualitzada el 4 d'abril de 2026 després de la publicació de la versió 6

A l'auditoria

Errors que solen assenyalar els auditors

La matriu fa servir una versió de CSR que el client ja ha substituït.
Només es recullen els CSR dels fabricants de vehicles; els dels clients de primer nivell en queden fora.
Requisits marcats com a implantats sense evidència ni procés associat.
Els auditors interns no coneixen els CSR que haurien d'auditar.
Ningú no revisa la matriu en captar un client nou.

A Kimobox

Com es porta aquest registre a Kimobox

1Els requisits específics de cada client es registren a la fitxa del projecte o del procés corresponent.
2El mapa de processos marca quin CSR s'aplica a cada procés.
3Cada requisit pendent es converteix en una acció amb responsable i data, amb avís si es retarda.
4Els documents del client es guarden amb control de versions, de manera que se sap quina versió era vigent en cada moment.

Preguntes freqüents

El que ens pregunten abans de començar

Què és un CSR?

Un requisit específic del client: la interpretació o el complement que un client afegeix a IATF 16949 per a la seva cadena de subministrament. Es publica en un document propi i és auditable igual que la norma.

Cal fer una matriu si només tinc un client d'automoció?

La norma no exigeix la matriu, però sí avaluar-ne i incloure'n els CSR. Fins i tot amb un únic client, una taula amb el requisit, el procés i l'evidència és la manera més ràpida de demostrar-ho i de detectar canvis.

Els clients de primer nivell també tenen CSR?

Sí. Els proveïdors de primer nivell solen traslladar a la seva cadena els requisits dels seus clients i afegir-hi els propis. Per a un proveïdor de segon nivell, aquests són els seus requisits específics del client.

Porta els registres de IATF 16949 sense plantilles soltes

Et mostrem el mòdul funcionant amb dades semblants a les teves.

Demanar una demo

Continua explorant

Pàgines relacionades

Fonts

D'on surt cada dada

Referències al text oficial vigent. Si una norma es revisa, aquesta pàgina s'actualitza i la data de revisió ho reflecteix.

IATF 16949:2016 — Requisits del sistema de gestió de la qualitat per a la producció d'automoció i peces de recanvi IATF · Primera edició, octubre de 2016
Sanctioned Interpretations i FAQ d'IATF 16949 IATF Global Oversight · Actualització contínua