Modelos y registros · IATF 16949 · Apartado 4.3.2

Matriz de requisitos específicos del cliente IATF 16949

Cada fabricante añade sus propias reglas a la norma. La matriz las cruza con los apartados de IATF y con los procesos de la planta, para que nadie descubra un requisito del cliente en la auditoría.

En una frase

La matriz de requisitos específicos del cliente recoge, cliente por cliente, cada requisito que su documento de CSR añade a IATF 16949, el apartado de la norma al que afecta, el proceso que lo aplica y la evidencia de que se cumple, porque el apartado 4.3.2 exige evaluar esos requisitos e incluirlos en el alcance del sistema; la norma no pide el formato de matriz, pero es la forma habitual de demostrarlo.

Contenido revisado el 17 de octubre de 2026

Dónde lo pide la norma: IATF 16949 · Apartado 4.3.2 Los apartados son los de IATF 16949:2016, que se aplica siempre junto con ISO 9001:2015. Los manuales de AIAG y VDA que se citan son referencia del sector y se aplican cuando el cliente los exige; no forman parte de la norma.
Tipo de información: Buena práctica El apartado 4.3.2 exige evaluar e incluir los CSR; la matriz es el método habitual
Quién lo rellena: Responsable de calidad de cliente Con cada dueño de proceso afectado; la dirección valida los recursos que impliquen
Cuándo: Al captar un cliente y en cada revisión Conviene comprobar periódicamente si el cliente ha publicado una nueva versión de sus CSR
Cuánto se conserva: Vigente y con sus versiones Conservar las versiones anteriores permite explicar qué se aplicaba en cada momento

Qué pide la norma

Lo que exige IATF 16949 y lo que deja a tu criterio

IATF pide evaluar los requisitos específicos de cada cliente e incluirlos en el sistema de gestión. La auditoría de certificación se hace contra la norma y contra esos requisitos, y el auditor elige una muestra de clientes para comprobar que se aplican.

Los CSR tocan casi todo: el método de AMFE, el nivel de PPAP por defecto, la herramienta de resolución de problemas, el portal de reclamaciones, los plazos para responder, la formación de auditores internos o el tipo de auditoría de proceso.

Lo que la norma deja a criterio de la empresa es cómo organizarlo. Una matriz por cliente, con una fila por requisito y su enlace al proceso, es lo más extendido porque permite ver de un vistazo qué cambia cuando el cliente publica una revisión.

Léelo en contexto: Contexto de la organización, en la Academia de IATF 16949

Estructura

Campos que debe tener el modelo

Cliente, documento de CSR, versión y fecha
Requisito específico, con su referencia en el documento del cliente
Apartado de IATF 16949 o de ISO 9001 al que se añade
Proceso, documento o registro de la planta donde se aplica
Responsable
Evidencia de cumplimiento
Estado: implantado, en curso, no aplicable con justificación
Fecha de la última revisión de la matriz

Ejemplo

Ejemplo: tres filas de la matriz de un cliente

Empresa, personas y cifras inventadas: el ejemplo solo enseña cómo queda un registro bien cumplimentado.

Campo	Contenido
Cliente	Fabricante ficticio OEM-B · CSR versión 6, marzo de 2026
Requisito 1	AMFE según el manual AIAG-VDA · afecta a 8.3.5.2 · proceso de ingeniería · implantado
Requisito 2	Respuesta inicial a reclamaciones en 24 horas y 8D completo en 10 días laborables · afecta a 10.2.3 · calidad de cliente
Requisito 3	Auditoría de proceso con VDA 6.3 · afecta a 9.2.2.3 · programa de auditorías · auditores formados en VDA 6.3 en curso
Novedad de la versión 6	Prueba anual del plan de contingencia frente a ciberataques · afecta a 6.1.2.3 · sistemas · en curso, plazo 30 de junio
Revisión	Matriz actualizada el 4 de abril de 2026 tras la publicación de la versión 6

En la auditoría

Errores que suelen señalar los auditores

La matriz usa una versión de CSR que el cliente ya ha sustituido.
Solo se recogen los CSR de los fabricantes de vehículos; los de clientes de primer nivel quedan fuera.
Requisitos marcados como implantados sin evidencia ni proceso asociado.
Los auditores internos no conocen los CSR que deberían auditar.
Nadie revisa la matriz al captar un cliente nuevo.

En Kimobox

Cómo se lleva este registro en Kimobox

1Los requisitos específicos de cada cliente se registran en la ficha del proyecto o del proceso correspondiente.
2El mapa de procesos marca qué CSR aplica a cada proceso.
3Cada requisito pendiente se convierte en una acción con responsable y fecha, con aviso si se retrasa.
4Los documentos del cliente se guardan con control de versiones, de modo que se sabe qué versión estaba vigente en cada momento.

Preguntas frecuentes

Lo que nos preguntan antes de empezar

¿Qué es un CSR?

Un requisito específico del cliente: la interpretación o el complemento que un cliente añade a IATF 16949 para su cadena de suministro. Se publica en un documento propio y es auditable igual que la norma.

¿Hay que hacer matriz si solo tengo un cliente de automoción?

La norma no exige la matriz, pero sí evaluar e incluir sus CSR. Incluso con un único cliente, una tabla con el requisito, el proceso y la evidencia es la forma más rápida de demostrarlo y de detectar cambios.

¿Los clientes de primer nivel también tienen CSR?

Sí. Los proveedores de primer nivel suelen trasladar a su cadena los requisitos de sus clientes y añadir los propios. Para un proveedor de segundo nivel, esos son sus requisitos específicos del cliente.

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Fuentes

De dónde sale cada dato

Referencias al texto oficial vigente. Si una norma se revisa, esta página se actualiza y la fecha de revisión lo refleja.

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