Vorlagen und Aufzeichnungen · IATF 16949 · Abschnitt 4.3.2

Matrix der kundenspezifischen Anforderungen nach IATF 16949

Jeder Hersteller ergänzt die Norm um eigene Regeln. Die Matrix verknüpft sie mit den IATF-Abschnitten und den Prozessen des Werks, damit niemand eine Kundenanforderung erst im Audit entdeckt.

In einem Satz

Die Matrix der kundenspezifischen Anforderungen erfasst Kunde für Kunde jede Anforderung, die dessen CSR-Dokument zu IATF 16949 hinzufügt, den betroffenen Normabschnitt, den anwendenden Prozess und den Erfüllungsnachweis, weil Abschnitt 4.3.2 verlangt, diese Anforderungen zu bewerten und in den Anwendungsbereich des Systems aufzunehmen; das Matrixformat schreibt die Norm nicht vor, es ist aber der übliche Nachweisweg.

Inhalt überprüft am 17. Oktober 2026

Wo die Norm es verlangt: IATF 16949 · Abschnitt 4.3.2 Die Abschnitte sind die von IATF 16949:2016, die stets zusammen mit ISO 9001:2015 gilt. Die genannten AIAG- und VDA-Handbücher sind Branchenreferenzen und gelten, wenn der Kunde sie fordert; sie sind nicht Teil der Norm.
Art der Information: Bewährte Praxis Abschnitt 4.3.2 verlangt, CSR zu bewerten und aufzunehmen; die Matrix ist die übliche Methode
Wer sie ausfüllt: Kundenbetreuer Qualität Mit jedem betroffenen Prozessverantwortlichen; die Leitung bestätigt die erforderlichen Ressourcen
Wann: Bei Gewinnung eines Kunden und bei jeder Revision Regelmäßig prüfen, ob der Kunde eine neue CSR-Version veröffentlicht hat
Wie lange sie aufbewahrt wird: Gültig und mit allen Versionen Frühere Versionen erlauben zu erklären, was zu welchem Zeitpunkt galt

Was die Norm verlangt

Was IATF 16949 fordert und was Ihrem Ermessen überlassen bleibt

IATF verlangt, die kundenspezifischen Anforderungen jedes Kunden zu bewerten und in das Managementsystem aufzunehmen. Das Zertifizierungsaudit erfolgt gegen die Norm und gegen diese Anforderungen, und der Auditor wählt eine Stichprobe von Kunden, um ihre Anwendung zu prüfen.

CSR betreffen fast alles: die FMEA-Methode, die Standard-PPAP-Vorlagestufe, das Problemlösungswerkzeug, das Reklamationsportal, Antwortfristen, die Qualifikation interner Auditoren oder die Art des Prozessaudits.

Wie das organisiert wird, überlässt die Norm dem Unternehmen. Eine Matrix je Kunde mit einer Zeile pro Anforderung und Verknüpfung zum Prozess ist am verbreitetsten, weil sie auf einen Blick zeigt, was sich ändert, wenn der Kunde eine Revision veröffentlicht.

Im Zusammenhang lesen: Kontext der Organisation, in der Akademie zu IATF 16949

Aufbau

Felder, die die Vorlage enthalten sollte

Kunde, CSR-Dokument, Version und Datum
Spezifische Anforderung mit Fundstelle im Kundendokument
Abschnitt von IATF 16949 oder ISO 9001, den sie ergänzt
Prozess, Dokument oder Aufzeichnung des Werks, in dem sie angewendet wird
Verantwortlicher
Erfüllungsnachweis
Status: umgesetzt, in Arbeit, begründet nicht anwendbar
Datum der letzten Überprüfung der Matrix

Beispiel

Beispiel: drei Zeilen der Matrix eines Kunden

Unternehmen, Personen und Zahlen sind erfunden: Das Beispiel zeigt nur, wie eine sauber ausgefüllte Aufzeichnung aussieht.

Feld	Inhalt
Kunde	Fiktiver Hersteller OEM-B · CSR Version 6, März 2026
Anforderung 1	FMEA nach AIAG-VDA-Handbuch · betrifft 8.3.5.2 · Engineering-Prozess · umgesetzt
Anforderung 2	Erstreaktion auf Reklamationen binnen 24 Stunden und vollständiger 8D-Report binnen 10 Arbeitstagen · betrifft 10.2.3 · Kundenqualität
Anforderung 3	Prozessaudit nach VDA 6.3 · betrifft 9.2.2.3 · Auditprogramm · Qualifizierung der Auditoren für VDA 6.3 läuft
Neu in Version 6	Jährlicher Test des Notfallplans gegen Cyberangriffe · betrifft 6.1.2.3 · IT · in Arbeit, Frist 30. Juni
Überprüfung	Matrix am 4. April 2026 nach Veröffentlichung der Version 6 aktualisiert

Im Audit

Fehler, die Auditoren häufig feststellen

Die Matrix verwendet eine CSR-Version, die der Kunde bereits ersetzt hat.
Erfasst werden nur die CSR der Fahrzeughersteller; die von Tier-1-Kunden fehlen.
Anforderungen als umgesetzt markiert, ohne Nachweis und ohne zugehörigen Prozess.
Die internen Auditoren kennen die CSR nicht, die sie auditieren sollen.
Bei Gewinnung eines neuen Kunden überprüft niemand die Matrix.

In Kimobox

So wird diese Aufzeichnung in Kimobox geführt

1Die kundenspezifischen Anforderungen werden im Datenblatt des zugehörigen Projekts oder Prozesses erfasst.
2Die Prozesslandkarte zeigt, welche CSR für jeden Prozess gelten.
3Jede offene Anforderung wird zu einer Maßnahme mit Verantwortlichem und Termin, mit Warnung bei Verzug.
4Die Kundendokumente werden mit Versionskontrolle abgelegt, sodass klar ist, welche Version wann galt.

Häufige Fragen

Was man uns vor dem Start fragt

Was ist eine CSR?

Eine kundenspezifische Anforderung: die Auslegung oder Ergänzung, die ein Kunde für seine Lieferkette zu IATF 16949 hinzufügt. Sie wird in einem eigenen Dokument veröffentlicht und ist wie die Norm auditierbar.

Brauche ich eine Matrix, wenn ich nur einen Automobilkunden habe?

Die Norm verlangt keine Matrix, wohl aber, seine CSR zu bewerten und aufzunehmen. Selbst bei einem einzigen Kunden ist eine Tabelle mit Anforderung, Prozess und Nachweis der schnellste Weg, das zu belegen und Änderungen zu erkennen.

Haben auch Tier-1-Kunden CSR?

Ja. Tier-1-Lieferanten geben die Anforderungen ihrer Kunden meist an ihre Lieferkette weiter und ergänzen eigene. Für einen Tier-2-Lieferanten sind das seine kundenspezifischen Anforderungen.

Führen Sie die Aufzeichnungen zu IATF 16949 ohne verstreute Vorlagen

Wir zeigen Ihnen das Modul im Einsatz, mit Daten, die Ihren ähneln.

Demo anfragen

Weiter entdecken