Modelo de matriz de aspectos ambientales ISO 14001

Qué pide la norma

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Lo que exige ISO 14001 y lo que deja a tu criterio

La norma pide identificar los aspectos que la organización puede controlar y aquellos en los que puede influir, dentro del alcance del sistema y con una perspectiva de ciclo de vida. Hay que considerar los cambios, las actividades nuevas o modificadas y las situaciones anormales y de emergencia razonablemente previsibles.

El método de valoración lo elige la empresa: puntuación por magnitud, frecuencia y severidad, o cualquier otro, siempre que esté escrito antes de aplicarse y se use igual en todos los procesos. Los aspectos significativos deben comunicarse dentro de la organización y alimentan los objetivos, los controles operacionales y los riesgos.

Perspectiva de ciclo de vida no significa hacer un análisis de ciclo de vida completo: basta con pensar qué ocurre aguas arriba (compras, transporte de materias primas) y aguas abajo (uso del producto, fin de vida) y en qué se puede influir.

Estructura

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Campos que debe tener el modelo

• Proceso, actividad o producto y centro
• Aspecto ambiental (consumo, emisión, vertido, residuo, ruido, uso del suelo)
• Impacto asociado
• Condición: normal, anormal o de emergencia
• Etapa del ciclo de vida y si el aspecto es directo o indirecto
• Criterios de valoración y puntuación obtenida
• Resultado: significativo o no significativo
• Requisito legal relacionado, si lo hay
• Control operacional, objetivo o plan de emergencia que lo trata
• Fecha de evaluación y próxima revisión

En la auditoría

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Errores que suelen señalar los auditores

• Solo se analizan las condiciones normales y faltan los derrames, fugas o incendios previsibles.
• Los criterios de significancia se ajustan después para que salga un resultado cómodo.
• No aparecen aspectos indirectos: proveedores, transporte contratado o uso del producto por el cliente.
• La matriz no se revisa tras una ampliación de la planta o un producto nuevo.
• Aspectos significativos que no tienen ni control operacional ni objetivo ni plan de emergencia asociado.

En Kimobox

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Cómo se lleva este registro en Kimobox

1. 1Los aspectos ambientales se registran en cada proceso del mapa con su método de valoración de significancia.
2. 2Cada aspecto significativo enlaza con su objetivo, su criterio operativo o su plan de emergencia, de modo que se ve qué lo trata.
3. 3La matriz es un registro versionado: cada revisión queda fechada, con su responsable.
4. 4Cuando una no conformidad ambiental lo pide, la verificación de eficacia lleva a actualizar la matriz de aspectos.

Preguntas frecuentes

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Lo que nos preguntan antes de empezar