Investigació de denúncies i incompliments
Procediment d'investigació imparcial, amb conclusions documentades i accions proporcionades a la gravetat.
No conformitat i acció correctiva
Davant un incompliment, identificar la causa arrel i implementar l'acció correctiva amb verificació d'eficàcia.
Millora contínua
Actualització del mapa de riscos i dels controls a partir del que s'ha après en cada investigació.
El que sol demanar l'auditor
- Registre d'investigacions amb conclusions documentades
- Accions disciplinàries o correctives proporcionades a cada cas
- Verificació d'eficàcia de les accions correctives
- Actualització del mapa de riscos després de cada incompliment rellevant
Com cobrir la millora a Kimobox
- 1Gestiona cada investigació de denúncia amb la seva conclusió i la seva acció associada a Kimobox.
- 2Registra l'acció correctiva de cada incompliment amb el seu responsable i la seva data.
- 3Actualitza el mapa de riscos de compliance després de cada incompliment rellevant.
Cada investigació queda enllaçada a la seva conclusió, la seva acció i l'actualització del mapa de riscos que va provocar.
D'on surt cada dada
Referències al text oficial vigent. Si una norma es revisa, aquesta pàgina s'actualitza i la data de revisió ho reflecteix.
- ISO 37301:2021 — Sistemes de gestió del compliance. Requisits ISO · Abril de 2021
- Llei 2/2023, de protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives BOE-A-2023-4513 · 21 de febrer de 2023
- ISO 37001:2016 — Sistemes de gestió antisuborn ISO · Ed. 2016